目 录
第一部分 市互联网应急指挥中心概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成情况
四、部门预算年度的主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分 市互联网应急指挥中心2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 市互联网应急指挥中心2021年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、收回存量资金项目支出预算表
十一、其他资金项目支出预算表
十二、国有资本经营预算收支情况表
十三、财政专户拨款支出预算总表
十四、部门（单位）整体绩效目标表
十五、部门预算项目绩效目标表
第一部分
市互联网应急指挥中心概况
一、 市互联网应急指挥中心主要职责
负责接收、分发督促落实省委网信办工作性指令；负责涉鹤网络舆情的全网巡查监看、汇集研判；负责涉鹤网络舆情的核实反馈和落实工作；研究网上舆论生态、网络传播规律和重大敏感舆情，做好涉鹤舆情的信息编辑报送工作；负责市级互联网技术平台的运行维护。
二、部门机构设置情况
鹤壁市互联网应急指挥中心，挂市互联网舆情研究中心牌子，机构规格相当于正科级，为公益一类事业单位，经费实行财政全额预算管理。
三、部门人员构成情况
2021年鹤壁市互联网应急指挥中心共有编制17人，在职人数12人。其中：事业编制12人，行政人员离退休0人。实有公务用车0辆。
四、部门预算年度的主要工作任务
涉鹤网络舆情全网巡查监看、汇集研判；涉鹤网络舆情的核实反馈和落实工作；涉鹤舆情的信息编辑报送工作；市级互联网技术平台的运行维护；违法和不良信息举报受理；处置属地网上有害信息；监看网上政治类有害信息并及时报告和协助处置。
五、市互联网应急指挥中心预算单位构成
市互联网应急指挥中心部门预算包括机关本级预算。
1.鹤壁市互联网应急指挥中心本级
第二部分
市互联网应急指挥中心2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
市互联网应急指挥中心2021年收入总计129.48万元，支出总计129.48万元，与2020年相比，收入增加34.37万元，增长36.14%。主要原因：人员增加，费用相应增加;支出增加34.37万元，增长36.14%。主要原因：人员增加，费用相应增加。
二、收入预算总体情况说明
市互联网应急指挥中心2021年收入合计129.48万元，较上年增加34.37万元，增长36.14%，其中：当年财力拨款129.48万元，较上年增加34.37万元，增长36.14%; 非税收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%;部门结余结转0万元,较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
收入变化情况说明：人员增加，费用相应增加。
三、支出预算总体情况说明
市互联网应急指挥中心2021年支出合计129.48万元，较上年增加34.37万元，增长36.14%。其中：工资福利支出125.29万元，占96.9%，较上年增长35.87%；对个人和家庭的补助支出0.17万元，占0.13%，较上年增长0%；商品和服务支出4.02万元，占3.10%，较上年增长37.20%。项目支出0万元，占0%，较上年增长0%。
支出变化情况说明：人员经费增加。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市互联网应急指挥中心2021年当年财力拨款收入129.48万元，较上年增加34.37万元，增长36.14%，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.39万元，占79.85%；社会保障和就业支出9.42万元，占7.27%；卫生健康支出7.71万元，占5.95%；住房保障支出8.97万元，占6.93%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
市互联网应急指挥中心2021年一般公共预算支出年初预算为129.48万元，较上年增加34.37万元，增长36.14%。主要用于以下方面：一是基本支出129.48万元，占总支出的100%，较上年增加34.37万元，增长36.14%。主要原因是：人员增加，费用相应增加。二是项目支出0万元，占总支出的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中其他文化旅游体育与传媒支出0万元。
主要原因是：人员经费增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
市互联网应急指挥中心2021年一般公共预算基本支出129.48万元，其中：人员经费125.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、文明单位奖（在职）（工资）、养老保险金、医疗保险金、失业保险金、生育保险金、编制外长期聘用人员工资、年终一次性奖金、正常晋级晋档、工伤保险金、公职人员医疗补助、长期聘用人员年终一次性奖金、改革性补贴、住房公积金、年度目标考核奖、采暖补贴、公务员奖励金、文明单位奖（长期聘用人员）、年度目标考核奖（长期聘用人员）、社保缴费及公积金（长期聘用人员）、驾驶员工资、驾驶员冬季取暖补贴、驾驶员社保缴费及公积金、驾驶员年终一次性奖金、驾驶员文明单位奖、驾驶员年度目标考核奖、在职人员平时考核奖、离退休费、津贴补贴（个人家庭补助）、文明单位奖（离退）、年度健康休养费、遗属生活补助、采暖补贴(离退休)、改革性补贴（离退休）、平时健康休养费、离休干部生活补贴；公用经费4.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等项支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加（减少）0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国人员，因公出国（境）费预算数与上年相比没有变化。
（二）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无公务用车。
（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加（减少）0万元。主要原因：无公务接待人员。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
市互联网应急指挥中心2021年机关运行经费支出预算4.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较上年增加1.1万元，增长37.54%，主要原因：人员经费增加。其中：办公费2.72万元，印刷费0万元，水费0万元，电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，工会经费1.31万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，咨询费0万元，其他商品服务支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2021年我单位没有政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆（实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急用车0辆，特种专业技术用车0辆，老干部用车0辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目
（六）空表说明
以下为我单位2021年预算没有相关数据的空表。
1.2021年政府性基金预算支出情况表（预算9表）
空表原因：本单位没有政府性基金预算。
2.2021年收回存量资金项目支出预算总表（预算10表）
空表原因：本单位没有收回存量资金。
3.2021年其他资金项目支出预算表（预算11表）
空表原因：本单位没有其他资金。
4.2021年国有资本经营预算收支情况表（预算12表）
空表原因：本单位没有国有资本经营。
5.2021年财政专户拨款支出预算总表（预算13表）
空表原因：本单位没有财政专户拨款。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
发布时间：2021-09-01 作者：市委宣传部