目 录
第一部分 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、国有资本经营预算收支表
十二、市级部门整体绩效目标表
十三、市级部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室概况
一、中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室主要职责
贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策和省委省政府、市委市政府有关工作部署，拟定全市网络安全和信息化发展的有关规划并组织实施。统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。指导、检查、推动各县区和有关部门网络安全和信息化工作。
二、中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室预算单位构成情况
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室预算包含机关本级和所属二级单位在内的汇总预算。
1.中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室本级
2.鹤壁市互联网应急指挥中心
第二部分
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室
2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年收入总计387.8万元，支出总计387.8万元，与2021年预算相比，收支总计各增加47.4万元，增长13.92%。主要原因：一是人员增加；二是项目支出经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年收入合计387.8万元，较上年增加47.4万元，增长13.92%，其中：一般公共预算387.8万元。
三、支出预算总体情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年支出合计387.8万元，其中：基本支出298.2万元，占76.9%，项目支出89.6万元，占23.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算收支预算387.8万元，与2021年相比增加47.4万元，增长13.92%，主要原因是：人员增加，基本支出增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算支出年初预算为387.8万元，其中基本支出298.2万元，占76.9%，项目支出89.6万元，占总支出的23.1%，其中信息安全事务支出51.1万元，其他文化旅游体育与传媒支出38.5万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为298.2万元。其中：人员经费支出276.7万元，占92.79%;公用经费支出21.5万元，占7.21%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年“三公”经费预算为3.6万元，2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少5.4万元，下降60%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2021年保持一致，主要原因是：无人员因公出国（境），无支出计划。
（二）公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2021年减少2.4万元，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费。
（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少3万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
中共鹤壁市委网络安全和信息化委员办公室2022年机构运转经费支出预算23.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
2022年政府釆购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。
发布时间：2022-03-15 作者：市委宣传部