目 录
第一部分 中共鹤壁市委宣传部概况
一、主要职责
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 中共鹤壁市委宣传部 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共鹤壁市委宣传部2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、国有资本经营预算收支表
十二、市级部门整体绩效目标表
十三、市级部门预算项目绩效目标表
第一部分
中共鹤壁市委宣传部概况
一、中共鹤壁市委宣传部主要职责
贯彻落实中央、省委、市委关于宣传思想文化工作和意识形态工作的重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
二、中共鹤壁市委宣传部预算单位构成情况
中共鹤壁市委宣传部预算只含机关本级预算。
1.中共鹤壁市委宣传部本级
第二部分
中共鹤壁市委宣传部2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年收入总计1537.7万元，支出总计1537.7万元，与2021年预算相比，收支总计各增加105.5万元，增长7.37%。主要原因：项目支出经费增加。
二、收入预算总体情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年收入合计1537.7万元，较上年增加105.5万元，增长7.37%，其中：一般公共预算1427.8万元，财政性结转资金109.9万元。
三、支出预算总体情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年支出合计1537.7万元，其中：基本支出595.4万元，占38.72%，项目支出942.3万元，占61.28%。特定目标类项目支出670万元，其他运转类项目支出272.3万元。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年一般公共预算收支预算1427.8万元，与2021年相比减少4.4万元，下降0.31%，主要原因是:人员调动，基本支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年一般公共预算支出年初预算为1427.8万元，其中基本支出595.4万元，占41.70%，项目支出832.4万元，占总支出的58.30%，其中文化旅游体育与传媒支出832.4万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年一般公共预算基本支出年初预算为595.4万元。其中：人员经费支出536.7万元，占90.14%;公用经费支出58.6万元，占9.86%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共鹤壁市委宣传部2022年“三公”经费预算为17.8万元，2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少10.2万元，下降36.43%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2021年保持一致，主要原因是：无人员因公出国（境），无支出计划。
（二）公务用车购置及运行费14.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2021年减少3.2万元，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费。
（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少7万元，主要原因：厉行节约，压减公务接待费。
八、政府性基金支出预算情况说明
我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
中共鹤壁市委宣传部2022年机构运转经费支出预算68.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
2022年政府釆购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
发布时间：2022-03-15 作者：市委宣传部