中共鹤壁市委宣传部关于2021年度部门项目支出绩效自评的总结报告

为加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，提高财政资金使用效益，根据《鹤壁市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（鹤财效〔2022〕1号）等有关要求，现将2021年度部门项目支出绩效自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

项目支出系我单位为完成相关工作而发生的支出，纳入2021年绩效自评包括“扫黄打非”工作经费、第八届中原文博会经费、文明城市创建工作经费、对外宣传经费、文明村镇奖励经费等共计17个项目，均为部机关自评项目，无二级单位所属项目，具体支出如下：

2021年项目总收入1524.82万元，总支出1382.3万元。总执行率90.65%，我单位严格执行财政有关资金使用政策，实现专款专用，票据专人保管，财务流程清晰。

二、单位自评工作开展情况

（一）自评对象与范围。按照通知要求，我单位积极组织相关科室开展项目绩效自评工作，本次评价覆盖2021年度市级财政批复的所有项目及年度预算执行中的追加项目。

（二）自评组织与开展。依据设置的项目绩效目标，由项目执行科室负责收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等资料，严格按照实际情况填报项目单位自评表，财务室负责收集汇总资料，开展自评工作。

（三）自评责任单位与参与机构。根据工作需要，我单位由办公室、财务部门牵头组织开展绩效评价工作，工作组成员由各项目执行科室负责人、财务人员组成。

三、单位自评结果及分析

（一）自评结果。

按照2021年年初制定的预算绩效目标，我单位充分、高效利用财政资金，年度重点工作落实到位，自评得分90-95分的项目3个，95-100分的项目14个，我部门完成绩效目标的项目个数17个，未完成绩效目标的项目个数0个，指标完成有偏差的项目个数3个，偏差较大（30%及以上）的项目个数3个，存在偏差的指标占比17.64%。

（二）偏差较大项目说明。

1.鹤壁市文明城市、文明村镇奖励经费：项目预算数112.4万元，执行数50.12万元，执行率44.59%，因市级文明村镇评选为3年一届，2021年未开展评选，支出减少。预算安排建议：2022年为文明城市创建年，省级及以上文明村镇纳入文明城市测评，为有效调动基层参与精神文明建设，建议保留项目年度预算。

2.党史学习教育专项经费：项目预算数183万元，执行数104.69万元，执行率57.21%，2021年我市开展党史学习教育活动，追加党史学习教育专项经费项目，部分经费结转至2022年继续用于开展专项活动支出。

3.驻市委宣传部纪检监察组工作经费：项目预算数2.12万元，执行数0.68万元，执行率32.08%，主要原因是厉行节约，办公支出减少，结余资金年底由财政收回。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）自评发现的问题

开展项目支出绩效自评工作以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，虽然每年均有进行培训，但知识培训不够系统，培训人员范围不够广，未牢固树立绩效管理理念，而绩效自评工作涉及项目执行科室，且这项工作的要求不断提高，因此相关人员的业务水平有待提高。

（二）整改措施

一是加强绩效管理。结合部门职能职责、中长期规划和年度工作计划，并以定量和定性相结合的方式，在编制项目绩效目标时，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二是完善管理制度。进一步提高对部门预算支出绩效管理工作的认识，完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使部门支出绩效工作能够合法合理，科学有效开展。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

（一）绩效自评工作建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，增加培训次数，提高财务人员业务水平。

（二）预算安排建议

建议加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算，确保全市宣传工作高效开展。

六、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评汇总表

                         中共鹤壁市委宣传部

                             2022年3月30日  

附件

项目支出绩效自评汇总表